Вопросы по 1С ERP и КА. Как списать входной НДС на расходы, если счет-фактура отсутствует в “1С:КА 2.2” и “1С:ERP 2.2”?

При приобретении товарно-материальных ценностей организация может списать НДС на прочие расходы, например, если счет-фактура не получен.

Для того чтобы списать входящий НДС (не подтвержденный счетом-фактурой) на расходы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС.
2. В разделе “Прочие операции” нажмите ссылку “Нет списаний НДС на расходы” или “Списание НДС на расходы” (вид ссылки зависит от наличия документов списания в базе).
3. Перейдите на закладку “Входящий НДС, не подтвержденный счетом-фактурой” (рис. 1).
4. Выберите документ, по которому необходимо провести списание.
5. Нажмите кнопку “Списать НДС”.

Рис. 1

6. В открывшейся форме документа списания заполните поля на закладке “Основное”. Проверьте и при необходимости отредактируйте данные на закладке “Ценности” (рис. 2).
7. Нажмите кнопку “Провести и закрыть”.

Рис. 2

В списке документов списания на закладке “Списания НДС” появится созданный документ (рис. 2).