0

    Использован релиз 3.0.64

    Ответы на вопросы по программам 1С

    Какие настройки в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) необходимы при выполнении обязанностей налогового агента по НДС в соответствии с п. 2 — 3 ст. 161 и п. 9 ст. 174.2 НК РФ?

    Для организаций, выполняющих обязанности налоговых агентов в соответствии с п. 2 — 3 ст. 161 или п. 9 ст. 174.2 НК РФ, в программе необходимо сделать следующие настройки:

    1. Функциональность программы (рис. 1):

    • Раздел: Главное — Функциональность;
    • Проверьте, что на закладке «Расчеты» установлен флажок «Организация — налоговый агент по НДС».

    Рис. 1

    2. Справочник «Договоры» (рис. 2):

    • Раздел: СправочникиДоговоры.
    • Откройте договор с контрагентом или создайте новый договор, по которому организация будет выполнять обязанности налогового агента в соответствии со п. 2 — 3 ст. 161 или п. 9 ст. 174.2 НК РФ:
      • приобретение товаров (работ, услуг) на территории РФ у иностранных лиц, не состоящих на учете в российских налоговых органах (п. 2 ст. 161 НК РФ);
      • аренда федерального имущества, имущества субъекта РФ или муниципального имущества непосредственно у органов государственной власти и (или) местного управления (абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ);
      • приобретение государственного и муниципального имущества (абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ);
      • приобретение услуг в электронной форме у иностранных организаций (п. 9 ст. 174.2 НК РФ);
    • Раскройте группу «НДС» и установите флажок «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС». Флажок можно установить только в договорах с видом «С поставщиком» или «С комитентом (принципалом) на продажу».
    • В поле «Вид агентского договора» выберите из списка вид договора.
    • В поле «Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента» выберите из справочника «Номенклатура» соответствующее наименование, которое в дальнейшем будет указываться в счетах-фактурах по этому договору.
    • Кнопка «Записать и закрыть».

    Рис. 2

    Счет-фактура налогового агента (код вида операции — 06) может быть создан после оплаты денежных средств поставщику:

    • на основании документа «Списание с расчетного счета», которым отражено перечисление денежных средств;
    • с помощью обработки «Счета-фактуры налогового агента» в пределах установленного периода (раздел «Банк и касса — Счета фактуры налогового агента», кнопка «Заполнить, затем кнопка «Выполнить»).

    »

    Источник: 1С ИТС

    Льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 месяцев). Подключайтесь со скидкой

    Вопросы по 1с Бухгалтерии 8. Как выбрать функциональность в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0)?

    Previous article

    Администрирование 1С. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) установить пароль пользователя?

    Next article

    You may also like

    Comments

    Leave a reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *