0

    Использован релиз 3.0.53

    Ответы на вопросы по программам 1С

    Как отразить возврат аванса, полученного от покупателя, в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

    Для оформления проводки по возврату аванса, полученного от оптового покупателя на расчетный счет, в программе «1С:Бухгалтерия 8» выполните следующие действия (рис. 1):

    1. Меню: Банк и кассаБанкБанковские выписки.
    2. Кнопка . Откроется форма документа «Списание с расчетного счета».
    3. Выберите вид операции «Возврат покупателю».
    4. В поле «Получатель» укажите получателя денежных средств.
    5. В поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов – «Автоматически», «По документу» и «Не погашать». При возврате аванса покупателю можно выбрать, например, вариант «По документу». В этом случае в окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» появится документ поступления на расчетный счет, по которому числится задолженность (авансовый платеж) (рис. 2).
    6. Заполните остальные поля документа «Списание с расчетного счета», как это показано на рис. 1.
    7. В момент регистрации банковской выписки установите флажок «Подтверждено выпиской банка».
    8. Кнопка Провести и закрыть.

    Рис. 1

    Рис. 2

    В результате проведения документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю» задолженность (по полученному авансу) перед покупателем будет погашена (рис. 3).

    Рис. 3

    »

    Источник: 1С ИТС

    Льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 месяцев). Подключайтесь со скидкой

    Пандемия коронавируса. Банк России предпринял меры по поддержке

    Previous article

    Вопросы по 1с Бухгалтерии 8. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) списать материалы на общехозяйственные нужды?

    Next article

    You may also like

    Comments

    Leave a reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *